南岔区2011年上半年财政预算执行情况和下半年财政预算(草案)的报告
发布日期:2011-11-08 来源:南岔县人民政府办公室

 

主任、各位副主任、各位常委:
我受区政府委托,向本次例会报告2011 年上半年全区财政预算执行情况并提出下半年财政预算草案,请审议。
一、2011年上半年全区财政预算执行情况
2011年上半年在区委的正确领导下,在区人大的依法监督下,南岔区财政局围绕区委区政府的战略部署和奋斗目标,坚持不懈地做好财政收支工作,较好的完成了上半年的财政预算任务。
(一)财政收入情况
全区全口径财政收入完成3002万元,完成年计划的56.7%。地方一般预算收入完成2093万元,完成年预算的60%。上半年实际可用财力900万元。
“天保”工程政策性补贴收入3008万元。其中:政府经费补贴收入289万元,卫生经费补贴收入61万元,公检法经费补贴收入774万元,管护事业费补贴收入277万元,教育经费补贴1607万元。
(二)财政支出情况
全区财政支出2995万元。其中:政府经费支出289万元,公检法经费支出529万元,教育经费支出1685万元,卫生经费支出270万元,管护事业费支出222万元。
二、上半年执行预算所做主要工作
为了保证我区经济和社会事业的持续发展,我们坚持依法理财,主要做了以下几项重点工作:
一是积极组织财政收入。我局同税务部门紧密配合,加大税收征管力度,应收尽收;加强非税收入管理,完善非税收入的管理模式,加大非税收入的预算调节力度;加强财源建设,通过财政杠杆作用扶优扶强地方企业,积极培植地方财源。
二是科学的制定财政预算。我们根据我区的发展实际,不断总结以前年度的预算编报经验,紧紧围绕预算体制改革的各项举措,大胆探索新的工作思路,在改革中调整,在调整中完善,逐步探索部门预算改革的新思路。
三是保证职工薪酬按时发放。在我局财力有限的情况下,我们积极筹措资金,在狠抓收入的同时,还积极对上争取,保证了职工薪酬及时发放。
四是坚持节俭用财,严控财政支出。我们严格按照预算控制支出,并且掌握支出进度,减少公务用车、会议经费、公务接待等支出,确保教育、科技、文化、卫生、公益等各项社会事业的法定支出。
五是全力支持全区重点工程建设。我们对在建的棚户区改造工程、管网改造工程、污水处理工程、地址灾害改造工程等项目的资金严格实行专款专户,单独核算,保证了项目资金的安全和项目建设的有序进行。
六是继续开展家电下乡、摩托车下乡工作。为落实好国家的支农惠农政策,扩大农村消费、改善农村生活,我们继续组织专门力量,辛勤工作,使家电下乡、摩托车下乡工作取得比较好的成效,累计发放补贴328.7万元。
七是及时发放农业直补资金。经过我们的宣传和监督,本年度的发放粮食直补资金和粮食综合补贴资金1149.5万元、良种补贴资金162.4万元,圆满完成了工作任务。
八是不断强化社会监督职能。我们完善政务公开制度,将我局行政项目在区政府网站予以公布,方便了群众查询。我们多次组织基层单位进行账务自查工作,并接受省、市审计部门的审计。通过各种手段,使财政行为纳入社会监督之中。
三、2011年下半年全区财政预算草案
根据省、市财政工作会议精神, 下半年我区财政预算安排的指导思想是:继续深入贯彻落实科学发展观,围绕全区中心工作,积极推进财源建设工作,确保财政收入稳定增长,坚持增收节支、统筹兼顾的方针,调整优化财政支出结构,增加基础设施建设、三农、教育、卫生、社保、棚户区改造等重点支出,严格控制一般性支出。预算安排基本原则是:坚持积极稳妥、量入为出、有保有压、收支平衡的原则。根据上述指导思想和基本原则,下半年财政预算安排如下:
下半年我区全口径财政收入预计2284万元,可用财力预计900万元。预计可用财力与天保补贴收入之和为3908万元。财政支出2995万元。其中:政府经费支出289万元,公检法经费支出529万元,教育经费支出 1685万元,卫生经费支出270万元,管护费支出222万元。预计财政收支基本平衡。
四、2011年下半年财政工作主要任务
为圆满完成2011年全年的财政工作,在“十二五”时期开好局、起好步,我们将坚决贯彻区委的各项战略部署,切实采取有效措施,全力抓好推进落实,继续做好以下六方面工作:
一是狠抓财政收入。一方面会同税务部门加强税款征收力度;另一方面加大非税收入的预算调节力度。同时扶优扶强地方企业,培植财源。
二是积极对争取资金。继续加大与省、市主管部门的沟通,取得上级政策和资金支持;认真做好我区项目的包装与申报等工作,争取项目早审批,资金早到位。
三是坚持节俭理财。严格按照预算控制成本费用,保障单位基本支出,严格控制公务用车、会议经费、公务接待等支出。
四是强化资金统筹。在财力有限的情况下,首先保障职工工资和离退休统筹外工资按时发放;优先保障涉农、社会保障、公共安全、教育医疗等资金的拨付。
五是规范会计核算。一方面深入开展“治理小金库”工作、加快我区会计电算化普及工作、加强村级财务管理等工作;另一方面完善政务公开制度,配合各方面对财政进行监督检查,使财政行为纳入到社会监督之中。
六是加强队伍建设。一方面以“双评”活动为契机,加强财政系统队伍建设,打造学习型财政、服务型财政、创新型财政。另一方面继续加强会计业务基础知识培训,努力提高财政干部管理水平。
主任、各位副主任、各位常委,我区的财政工作任重道远,我们将在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下,紧紧围绕全区的中心工作,坚定信心,迎难而上,扎实工作,开拓奋进,力争全面超额完成各项财政工作任务,为全区经济社会更好更快发展做出新的贡献。