关于南岔区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)的报告
发布日期:2011-03-01 来源:南岔县人民政府办公室

 

南岔区十二届人大七次会议材料
关于南岔区2010年财政预算执行情况和
2011年财政预算(草案)的报告
      ——2011年2月26日在南岔区十二届人大七次会议上
   南岔区财政局
   (书 面)
各位代表:
我受区政府委托,向本次大会报告2010年全区财政预算执行情况并提出2011年财政预算草案,请予审议。并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2010年全区财政预算执行情况
2010年我们在区委的正确领导下,在区人大、区政协的支持下,深入贯彻落实科学发展观,狠抓增收节支,大力对上争取,推动经济社会发展,较好地完成了2010年的预算任务。
(一)财政收入情况
2010年全区全口径财政收入完成4716万元,地方财政收入2817万元,全区全年实际可用财力1796万元。
“天保”工程政策性补贴收入6749万元。其中:政府经费补贴收入1421万元,卫生经费补贴收入135万元,公检法经费补贴收入1359万元,管护事业费补贴收入584万元,教育经费补贴1371万元,养老统筹补助1008万元,医疗保险补助871万元。
(二)财政支出情况
全区财政支出8232万元。其中:政府经费支出1421万元,公检法经费支出1415万元,教育经费支出1371万元,卫生经费支出700万元,管护事业费支出629万元,养老统筹支出1825万元,医疗保险支出871万元。
二、2010年执行预算所做主要工作
各位代表,2010年我区财政工作圆满完成,是区人大、区政协监督支持,以及各行业、各部门团结协作、共同努力的结果。为了保证我区经济和社会事业的持续发展,我们坚持依法理财,主要做了以下几项重点工作:
一是积极组织财政收入。我局同税务部门紧密配合,加大税收征管力度,应收尽收;加强非税收入管理,完善非税收入的管理模式,加大非税收入的预算调节力度;加强财源建设,通过财政杠杆作用扶优扶强地方企业,积极培植地方财源
二是科学的制定财政预算。我们根据我区的发展实际,不断总结以前年度的预算编报经验,紧紧围绕预算体制改革的各项举措,大胆探索新的工作思路,在改革中调整,在调整中完善,逐步探索部门预算改革的新思路。
三是保证职工薪酬按时发放。在我局财力有限的情况下,我们积极筹措资金,在狠抓收入的同时,积极对上争取,保证了职工薪酬及时发放。
四是坚持节俭用财,严控财政支出。我们严格按照预算控制支出,并且掌握支出进度,减少公务用车、会议经费、公务接待等支出,确保教育、科技、文化、卫生、社会公益等各项社会事业的法定支出
五是全力支持全区重点工程建设。我们对在建的棚户区改造工程、管网改造工程、污水处理工程、地质灾害改造工程等项目的资金严格实行专款专户,单独核算,保证了项目资金的安全和项目建设的有序进行。
六是继续开展家电下乡、汽车下乡工作。为了落实好国家的支农惠农政策,扩大农村消费、改善农村生活,我们继续组织专门力量,辛勤工作,使家电下乡、汽车下乡工作取得了比较好的成效。
七是及时发放农业直补资金。经过我们的宣传和监督,本年度的粮食直补资金、粮食综合补贴资金和良种补贴资金已经安全及时地发放到农民手中,圆满完成了工作任务。
八是不断强化社会监督职能。我们完善政务公开制度,将我局行政项目在区政府网站予以公布,方便了群众查询。我们多次组织基层单位进行账务自查工作,并接受省、市审计部门的审计。通过各种手段,使财政行为纳入社会监督之中。
三、2011年全区财政预算草案
根据省、市财政工作会议精神 ,2011年我区财政预算安排如下:
2011年我区全口径财政收入预计4700万元 全区可用财力预计1700万元,天保补贴收入预计为6750万元。财政预计支出7416万元。其中:政府经费支出1421万元,公检法经费支出1415万元,教育经费支出1371万元,卫生经费支出701万元,管护费支出629万元,养老保险补助支出1008万元,医疗保险871万元。预计全年财政收支基本平衡。
2011年是天保工程实施第二个十年的开局之年,国家的拨款计划还没有出台,天保补贴收入只能按照上年补贴收入预计,国家拨款计划出台后我局的天保补贴收入应该会有所增加。
四、2011年财政工作主要任务
为圆满完成2011年预算任务,在“十二五”时期开好局、起好步,我们将坚决贯彻区委的各项战略部署,切实采取有效措施,全力抓好推进落实,重点做好六方面工作:
一是狠抓财政收入。一方面会同税务部门加强税款征收力度;另一方面加大非税收入的预算调节力度。同时扶优扶强地方企业,培植财源。
二是积极争取资金。继续加大与省、市主管部门的沟通,取得上级政策和资金支持;认真做好我区项目的包装与申报等工作,争取项目早审批,资金早到位。
三是坚持节俭理财。严格按照预算控制成本费用,保障单位基本支出,严格控制公务用车、会议经费、公务接待等支出。
四是强化资金统筹。在财力有限的情况下,首先保障职工工资和离退休统筹外工资按时发放;优先保障涉农、社会保障、公共安全、教育医疗等资金的拨付。
五是规范会计核算。一方面深入开展“治理小金库”工作、加快我区会计电算化普及工作、加强村级财务管理等工作;另一方面完善政务公开制度,配合各方面对财政进行监督检查,使财政行为纳入到社会监督之中。
六是加强队伍建设。一方面以“双评”活动为契机,加强财政系统队伍建设,打造学习型财政、服务型财政、创新型财政。另一方面继续加强会计业务基础知识培训,努力提高财政干部管理水平。
各位代表,在新的一年里,我们将在区委的正确领导下,自觉接受区人大、区政协的监督,紧紧围绕全区的中心工作,坚定信心,开拓进取,为促进我区经济社会更快更大发展做出新的贡献。